00:10:00
问题已解决
老师好，1月的时候支付了房租 当时是 借：其他-房租 贷：银行 按月摊销 借：管理-房租 贷：其他-房租 7月发票开过来了 是不是只要把发票 附在 1月 支付房租的凭证后面就可以了，这么操作有没有问题
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，这个是可以这样操作的，这个没问题的哈
07/19 10:54
84785013 
07/19 10:55
发票日期是 7月的 这个没问题吧
小锁老师 
07/19 10:55
对的，这个是7月的话没问题的
84785013
07/19 10:56
7月的发票 放到1月的凭证里面 是可以的 对吧 老师
小锁老师
07/19 10:57
对的，因为是没跨年，所以没事的
84785013
07/19 10:58
老师，要是跨年的话 又该怎么处理了 比如是23年11月付的房租 24年7月收到的发票
小锁老师
07/19 10:59
那就只能汇算的时候，11月 12月这俩月调增
84785013
07/19 11:10
老师，我看了下 23年11月支付房租 23年11-12月没有摊销，24年做了一笔 借：未分配利润 23年11-12月的摊销额 贷：其他-房租 后面就正常 从24年1月 借：管理-房租 贷：其他-房租 有没有什么问题
小锁老师
07/19 11:17
这个的话是没有问问题的，这个可以这样的哈
84785013
07/19 11:18
这样的话 汇缴就不用再把23年11-12 给调增了 对吧
84785013
07/19 11:19
相当于 账面上已经做了 利润的减少 表上不用处理了 是这个意思吧
小锁老师
07/19 11:19
嗯对，这样的话汇算清缴，那俩月就不用了
84785013
07/19 11:20
好的，谢谢老师
小锁老师
07/19 11:20
不客气的，麻烦给一个五星好评吧谢谢
阅读 160
描述你的问题，直接向老师提问
144
意见反馈
