00:10:00
问题已解决
供应商多开了发票，实际没有收到发票上的货。如何做账。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！这个以后还会给你货吗
07/19 13:32
84784987 
07/19 13:33
会的，冲垮后面来货。但是我们是通过金蝶供应链做账的，这个怎么做呢
宋生老师 
07/19 13:33
你好！这个如果按真实的入账，是不能入的，没有收到货。不入到这个里面
84784987
07/19 13:35
具体怎么做呢
宋生老师
07/19 13:35
你好！正规的做法是不做。不入账先
84784987
07/19 13:37
那我当月收到的发票已经进行了抵扣，税额怎么办呢，进项对不上啊
宋生老师
07/19 13:38
你好是这样子的，因为这个东西本身就属于虚开，你如果打算按正确的做，你就不要认真，你如果打算要用这个发票，你就当做有这个货物。
宋生老师
07/19 13:39
没有一个方法能够做到既违规又合规。
84784987
07/19 13:40
明白了，那这个差额就先放着，等来货了在入账
宋生老师
07/19 13:41
你好，可以的，可以这样子。
阅读 202
描述你的问题，直接向老师提问
811
意见反馈
