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货款从银行付款9620，对方开过来的专票9629，多开了9块钱，要让对方重新开具吗
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没必要，按实际支付金额做账
07/19 15:05
84785036 
07/19 15:05
可是存在增值税发票抵扣的问题啊
文文老师 
07/19 15:09
税额按发票上的，金额倒挤
84785036
07/19 15:09
老师我实际付款9620，和收到的发票，怎么做账才会平啊，多余的9元挂法人头上
文文老师
07/19 15:16
借：库存商品 （9620-进项） 借：进项 贷：银行存款 9620
84785036
07/19 15:24
那不是和发票对不上了吗，老师
84785036
07/19 15:27
我知道了老师，最后是动的只是库存商品的数据是吧
文文老师
07/19 15:31
是的，你的理解是对的。
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