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老师好，请问总经理用出纳处提取备用金后，直接报销了业务部门的差旅费，怎么做账务处理？
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借：销售费用-差旅费
贷：其他应收款-总经理
2024 07/19 15:13
84784952 
2024 07/19 15:14
业务上交的费用单据怎么做处理
家权老师 
2024 07/19 15:17
根据费用性质内容选择适用科目
84784952
2024 07/19 15:17
是不是应该是：借：销售费用-差旅费 贷：其他应付款--XX业务 借其他应付-XX业务 待：其他应收款-总经理呢
家权老师
2024 07/19 15:19
直接就是我那样做账就行
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