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问题已解决
老师，就是刚刚发现1月份的社保已经支付了，但是没有做计提分录的话，我现在需要调整的话，怎么修改呢
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你好！这个补充入账就行了
07/19 17:19
84784947 
07/19 17:20
怎么做分录呢?老师
宋生老师 
07/19 17:23
你好！这个借管理费用-社保0公司部分
其他应收款-社保-个人部分，
贷银行存款
84784947
07/19 17:26
是去年的社保没有计提，但是在今年2月份又缴纳了，我现在要调整分录应该怎么做
宋生老师
07/19 17:29
你好！这个你借以前年度损益调整-社保0公司部分
其他应收款-社保-个人部分，
贷银行存款
宋生老师
07/19 17:30
这个你借以前年度损益调整-社保0公司部分
其他应收款-社保-个人部分，
贷应付职工薪酬-社保
然后借应付职工薪酬-社保
贷银行存款
84784947
07/19 17:30
那这样的话，因为余额又不对了啊
宋生老师
07/19 17:32
你好!你是说哪个余额不对
84784947
07/19 17:33
银行余额
宋生老师
07/19 17:35
你好！但是在今年2月份又缴纳了
你现在做，是说做到7月吗
84784947
07/19 17:36
对对，就是做的7月份
宋生老师
07/19 17:36
你好！那你2月缴纳的时候，如何做的分录
84784947
07/19 17:37
借管理费用-社保 其他应付款-个人 贷：银行存款
宋生老师
07/19 17:38
你好！你已经做过了，7月不用再做了
只是说，这个管理费用，其实应该做以前年度损益调整
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