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今年六月份以前的错账怎么调
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你可以反结账的。但是，你反结账了，你申报给税务局的报表也得修改，或者是在这个月直接调整红冲之前的，在做正确的。
07/19 18:55
84785033 
07/19 21:50
之前1至5月的错账都可以在这个月调吗
郭老师 
07/19 21:55
对的是的，是这么做的。
84785033
07/20 11:41
能说说具体步骤吗，谢谢，包括社保也是，之前个人部分是公司承担，现在公司只承担单位部分，个人部分自己缴，这种情况也是怎么处理，也说一下步骤
郭老师
07/20 11:42
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
郭老师
07/20 11:43
这上面的是正确的，你做的不对的，可以红冲，然后再做这一个。
84785033
07/20 12:03
就是1到5月做的分录，在这个月里用红字把分录写一遍，然后再用你写的正确分录写出来，就可以了对吧
郭老师
07/20 12:04
你好对的
是这么做的
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