免费问答

一般纳税人

借：管理费用-服务费 应交税费-进项 贷：银行存款

你看老师

我们给平台开直接冲减预收贷方

平台给我们开我要怎么做账

你们开给平台，是要确认收入呀

直接冲减预收贷方，说明你们前面是先计入预收账款了

是，因为我们收到的服务费包含在每次提现里面

剩下问号的不知道怎么写

开具服务费 借：预收账款 贷：主营业务收入 应交税费 收到平台服务费 借：管理费用-服务费 应交税费-进项 贷：银行存款

老师，我们收到的平台服务费是融合在每次的后台提现金额里面的，这样的话收到平台服务费应该怎么做帐

意思是从提现里面扣的，是吧

是的老师

借：管理费用 贷：其他货币资金 这样冲就可以

这样的话其他货币资金一直都会有贷方余额是吗？

不是呀，没提取前你不是计入其他货币资金的吗

不太明白，没提现以前是怎么做账的？

比如在抖音平台 借：其他货币资金 贷：主营业务收入 应交税费

老师我有点懵了，实际是这样的，这样的话后两笔分录是怎么做会让这一系列账最简单

开具服务费的时候不是在抖音平台吗 借：其他货币资金 贷：主营业务收入 应交税费