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抖音平台给我们开的服务费怎么入账专票
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您好， 你们是小规模纳税人吗？
07/19 19:32
84784958 
07/19 19:33
一般纳税人
刘艳红老师 
07/19 19:36
借：管理费用-服务费
应交税费-进项
贷：银行存款
84784958
07/19 19:36
你看老师
84784958
07/19 19:37
我们给平台开直接冲减预收贷方
84784958
07/19 19:37
平台给我们开我要怎么做账
刘艳红老师
07/19 19:39
你们开给平台，是要确认收入呀
刘艳红老师
07/19 19:40
直接冲减预收贷方，说明你们前面是先计入预收账款了
84784958
07/19 19:41
是，因为我们收到的服务费包含在每次提现里面
84784958
07/19 19:43
剩下问号的不知道怎么写
刘艳红老师
07/19 19:45
开具服务费
借：预收账款
贷：主营业务收入
应交税费
收到平台服务费
借：管理费用-服务费
应交税费-进项
贷：银行存款
84784958
07/20 09:47
老师，我们收到的平台服务费是融合在每次的后台提现金额里面的，这样的话收到平台服务费应该怎么做帐
刘艳红老师
07/20 09:54
意思是从提现里面扣的，是吧
84784958
07/20 12:51
是的老师
刘艳红老师
07/20 12:54
借：管理费用
贷：其他货币资金
这样冲就可以
84784958
07/20 13:12
这样的话其他货币资金一直都会有贷方余额是吗？
刘艳红老师
07/20 13:14
不是呀，没提取前你不是计入其他货币资金的吗
84784958
07/20 13:18
不太明白，没提现以前是怎么做账的？
刘艳红老师
07/20 13:19
比如在抖音平台
借：其他货币资金
贷：主营业务收入
应交税费
84784958
07/20 13:29
老师我有点懵了，实际是这样的，这样的话后两笔分录是怎么做会让这一系列账最简单
刘艳红老师
07/20 13:31
开具服务费的时候不是在抖音平台吗
借：其他货币资金
贷：主营业务收入
应交税费
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