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问题已解决
老师，给供应商抹零了怎么做账？ 比如我入账的时候入的应付账款是1115，实付1100，付款的分录该怎么做啊？ 借：应付账款1115，贷银行存款1100，还有15做到什么科目去？
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那个计入营业外收入就行
07/20 09:46
84785001 
07/20 11:13
不是冲管理费用吗？我以为是冲管理费用
家权老师 
07/20 11:14
那个是额外不付的负债，按规定计入营业外收入
84785001
07/20 11:21
那如果是供应商的桶，用来装东西的我做账时做了押金，
比如我入账的时候我做的是，借：原材料100，其他应收款—商家30，贷，应付账款130，那我现在付款时沟通后又可以不付这笔押金，我要怎么冲减这笔其他应收款呢？
家权老师
07/20 11:29
不需要支付押金，就不需要体现出来其他应收款，直接把不再支付的应付账款转入营业外收入
84785001
07/20 11:56
后面这个感觉不太对，押金本来归还物品，钱就会收回来的，我现在就是不需要支付，不是把其他应收款冲减掉吗？
家权老师
07/20 14:36
已经做了那样的分录，直接相反方向冲30就行
84785001
07/21 06:10
好的，谢谢老师！
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