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2023年甲公司领了一个工程，分给了乙公司做，完工后甲公司支付了乙公司的人工工资，由于乙公司缺成本发票，就把甲公司支付的工资入账了，今年可以冲掉吗，如何做会计分录呢？
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可以的，当时怎么做的？做了工资结转了主营业务成本吗？
07/20 17:40
郭老师 
07/20 17:40
然后他今年再给你开发票是这个意思吧？
84784973 
07/20 19:55
他们不开具发票给乙公司了 去年的做的分录：借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬
郭老师
07/20 20:02
那就是无票支出的吗
做了支付的吗
是的话借应付职工薪酬工资
贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷应付职工薪酬工资
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