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问题已解决
老师我问一下企业的实操问题
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您好，你说，你是要问哪方面的实操
07/21 10:14
84785045 
07/21 10:16
我们是做铁塔行业的，我想问一下关于合同和税务的问题
84785045
07/21 10:17
因为我们的会计是外账报税的会计，他们没有每个合同单独的核算，现在税务局说让我们和合同的内容匹配上，我们不知道该怎么匹配
刘艳红老师 
07/21 10:19
就是先签合同，再开票，就是合同和发票要一致
84785045
07/21 10:20
我是提高销售铁塔，和维护铁塔的业务，对外开具13%.9%的发票，我们取得原材料（钢材 13% 安装费，基础费1%的进项发票）这个会计没有单个合同核算，我们提供的进项发票都是关于铁塔的，是不是就不会存在问题，有问题也是可能匹配的原材料占的比列大一些
刘艳红老师
07/21 10:22
就是你的进项和销项都要合同，而且你开的票要和进项一致
84785045
07/21 10:26
我们开票都是有合同的，进项也是有合同的我们取得的进项也是刚好我们销售产品所构成的，只是没有单个合同核算，这个怎么办
刘艳红老师
07/21 10:27
那你做个单个合同核算就可以了，做个表
84785045
07/21 10:48
那我们应当怎么提供呀
84785045
07/21 10:48
税务局会以我们提高的资料吗
刘艳红老师
07/21 10:49
不会呀，你把这个附在合同后面就可以
84785045
07/21 10:50
我们都得订单合同，不可能当年的做到当年核算
刘艳红老师
07/21 10:52
按进度确认收入，税务局就是这个意思
84785045
07/21 11:00
我们现在就是开票确认收入结转成本
刘艳红老师
07/21 11:02
他的意思要把你确认收入和成本的，按单个来算，是吧
84785045
07/21 11:08
那么我应该从哪一年开始的
刘艳红老师
07/21 11:09
税务局有说要你从哪年开始吗，没说就从现在开始
84785045
07/21 11:14
我们是根据每年会计账上做的收入成本来做吗老师
刘艳红老师
07/21 11:15
是的，你和外账沟通下这个问题，要他们来解决，这个外账本来就是对税务局的
84785045
07/21 11:24
好的 我知道了
刘艳红老师
07/21 11:26
是的，是的，他们有关系，这事好办
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