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问题已解决
今年公车报废了，报废的按流程下账，但是单位账上的往来款，是这个公车老之前顶了往来款的款项，双方有签的协议，公车是13万，但往来款是15万，要下这个往来账怎么处理？请老师解答一下，谢谢
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同学，你好
借：固定资产 13
营业外支出 2
贷：应收账款 15
07/21 11:21
84785039 
07/21 11:27
单位之前的会计给我写的这个借：应付账款15贷：固定资产13其他收入2
84785039
07/21 11:27
她这个下账方法让我年底再平账
小菲老师 
07/21 11:28
同学，你好
你是债务人你，这个分录是对的
84785039
07/21 11:33
我现在比较迷茫，不知怎么下这个往来账
小菲老师
07/21 11:36
同学，你好
你这个借：应付账款15贷：固定资产13其他收入2
不是已经做了分录，冲了应付账款吗，你还要冲什么？
84785039
07/21 11:43
哎呀！这个是之前单位老会计给写的这个分录让我这样下往来款，可是还有个人给我的说法是闲我们这个公车用了2次了，因为固定资产按手续这样处置了，我们没有上缴国库公车收入，直接说这个公车顶账了
小菲老师
07/21 11:45
同学，你好
上面的这个分录是可以下往来款的
84785039
07/21 11:46
这个都是0几年的事了，现在这个公车才按照处理流程走了遍，有个会计告我说要不就直接按借：其他应付款15，贷：以前年度损益调整15这样记，让我别管之前的怎么记了，我感觉也不合适
84785039
07/21 11:47
就是我们之前的会计写的这个分录吗
小菲老师
07/21 11:47
同学，你好
你账上固定资产还有吗？
84785039
07/21 13:34
老师！我表述的不对了，下这个往来账，公车才处理了，之前没记这个15万的账，等于是才记这个账了
84785039
07/21 13:35
固定资产公车已按报废处理了
84785039
07/21 13:37
固定资产等于是公车没有了，但是我也没找见这个15万的欠款的这个固定资产卡片
小菲老师
07/21 18:19
同学，你好
之前没有这个账，不建议再补做进去
固定资产直接报废就行
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