老师你好！23年的发票已经入账，但是当时就已经作废了，会计做账的时候不知道，现在要如何处理_实务

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老师你好！23年的发票已经入账，但是当时就已经作废了，会计做账的时候不知道，现在要如何处理

84785034| 提问时间：2024 07/21 16:40

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廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，金额不大直接在24年7月红冲这个分录，金额在也是红冲这个分录，把损益科目改为以前年度损益调整（没有这个科目直接用利润分配-未分配利润）代替，同时更正申报当年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。

2024 07/21 16:42

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