00:10:00
问题已解决
我身兼A B两家公司的财务，我的社保原先在A公司购买，现在老板要求我的工资和社保在B公司出，那B公司计提和发放社保、工资的分录怎么做
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，计提工资借:管理费用贷:应付职工薪酬
计提社保借:管理费用-社保单位部分贷:应付职工薪酬-社保单位部分
07/21 22:22
王晓晓老师 
07/21 22:22
买社保借:应付职工薪酬-社保单位部分
其他应收款-社保个人部分
贷:银行存款
王晓晓老师
07/21 22:23
发工资
借:应付职工薪酬
贷:其他应收款-社保个人部分
银行存款
应交税费-应交个人所得税
84785043 
07/21 22:40
发工资的时候做：银行存款换其他应付款-
然后再做一条凭证还给A公司
借：其他应付款-＊＊
贷：银行存款
这样做对吗？
王晓晓老师
07/21 22:43
如果是a先垫付，那就是的了
阅读 1333
描述你的问题，直接向老师提问
19
意见反馈
