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采购退货 用不上了 之前采购的要退回给供应商 发票需要怎么操作？
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您好，开的是专票还是普票 你们抵扣了吗
07/22 09:39
84785023 
07/22 09:42
专票 抵扣了
东老师 
07/22 09:47
那你们需要开红字发票信息表，然后让对方开红字发票才行
84785023
07/22 10:01
那货款吗 已经付过了 这次可以不退 留着抵下次货款吗
东老师
07/22 10:04
这个退不退，你们双方协商好就可以
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