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老师，我是小规模。但是系统科目有三级科目。入账收入的时候，选不了，应交税费-应交增值税科目，只能选，应交税费-应交增值税-销项税额科目。那这样的话，需要把应交税费-应交增值税-销项税，转到应交税费-未交增值税科目吗?
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你好，小规模纳税人，增值税一定要设置三级明细，可以计入这个：应交税费—应交增值税（小规模）。
销项税额，是一般纳税人单位才计入的科目
小规模纳税人的增值税，是不需要转到 未交增值税的
07/22 11:00
84785024 
07/22 11:03
但是选科目2221.01 应交税费—应交增值税，选不了。会跳出图片的提示
邹老师 
07/22 11:04
你好，你明细科目增加这个明细：应交税费—应交增值税（小规模）（这个是三级科目，而不是 应交税费—应交增值税二级科目），而不是选择 应交税费-应交增值税-销项税额
84785024
07/22 11:08
意思是加一个2221.01.11 小规模吗？
邹老师
07/22 11:08
你好，是的，是这个意思
84785024
07/22 11:44
那季度末减免的增值税，做到哪个科目呢？
邹老师
07/22 11:48
你好，季度末减免的增值税
借：应交税费—应交增值税（小规模），贷：营业外收入
84785024
07/22 11:55
营业外收入-政府补助吗？
84785024
07/22 11:57
老师，小规模是有这么一个科目的吗：应交税费—应交增值税（小规模）。我很少接触，没见过。那收入的凭证，是像图片这么做吗？
邹老师
07/22 13:19
你好，是 营业外收入—增值税减免，而不是 营业外收入-政府补助。
借：应交税费—应交增值税（小规模），贷：营业外收入—增值税减免
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