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问题已解决
老师好，收到风险提示两张红字发票，反馈选无问题/未收到或未入账，那这里的详细说明要怎么写？是我们的供应商开错了红冲然后开出正确的蓝字专票了
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你好，选无问题，说明就写你说的 供应商开错了红冲然后开出正确的蓝字专票了
07/22 11:54
84784985 
07/22 11:55
再写红字发票未入账，企业所得税无调整？
波德老师 
07/22 11:56
按规定 供应商开的三次发票 包括红字发票都应该入账
84784985
07/22 11:58
那还能选未入账吗
波德老师
07/22 12:00
建议你入账，然后别选无入账了
84784985
07/22 12:02
当月开当月红冲也是要入账才得吗？
波德老师
07/22 12:05
当月开就不应该红冲了，直接作废就行了。如果供应商没给你就写没入账也行，也不是你们的责任
84784985
07/22 12:07
电子发票没有作废了，开错就直接红冲了重新开，按重新开的票正常记账了
波德老师
07/22 12:08
没给你们的话就写没入账
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