00:10:00
问题已解决
请问老师，清理出售固定资产，在季度所得税表的营业收入是不是要加上，营业成本也要加上，还是在特定业务计算栏加上呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，企业所得税的时候在利润总额里面体现就行。
2024 07/22 13:23
84784971 
2024 07/22 13:25
不需要在收入里提现吗
84784971
2024 07/22 13:26
在增值税申报表里是有体现的呀，因为有销项，必须得填上
84784971
2024 07/22 13:26
在季度报表不做在收入吗
郭老师 
2024 07/22 13:28
你帐上做了营业收入吗？他得根据你的利润表的。
84784971
2024 07/22 13:29
账上是固定资产清理
84784971
2024 07/22 13:30
不可能和利润表一致的
郭老师
2024 07/22 13:30
必须一致
如果你填写的不一致，系统会提示你的。它会提示你利润表里面的营业收入是多少，然后所得税申报表里面的营业收入是多少。营业收入、营业成本、利润总额必须和你利润表里面的是一样的。你想要增加收入的话，那你就不要做固定资产清理，你做其他业务收入。你不相信可以试一下的。
84784971
2024 07/22 13:32
上市公司必须做固定资产清理的
84784971
2024 07/22 13:33
税账不一致，也是有的吧
郭老师
2024 07/22 13:36
不行
你税务局要求你们修改的
申报的时候他会
预警的
84784971
2024 07/22 13:41
税法规定，这不是转让财产所得吗，应该加入收入里
84784971
2024 07/22 13:42
只是会计不认可收入，但是税法认可呀
郭老师
2024 07/22 13:42
你好
处置盈利缴纳所得税
亏损不交
不是说他交所得税一定需要做收入
这里增值税税法的收入和所得税的收入不一致，正确的就是不一致的。
84784971
2024 07/22 13:50
也就是说，增值税应该做收入，所得税不做收入成本，只以最后资产处置收益进入利润总额，是这样吗
郭老师
2024 07/22 13:51
是的对的是的对的。
阅读 117
描述你的问题，直接向老师提问
376
意见反馈
