请问6月份的收入已经开了收据入账，也交税了，但是对方并没有要收据联，现在对方要求开发票，这个账怎么处理_实务

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请问6月份的收入已经开了收据入账，也交税了，但是对方并没有要收据联，现在对方要求开发票，这个账怎么处理

84785013| 提问时间：07/23 09:22

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宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

你好，然后再下个要申报的时候填不含税收入的负数。

07/23 09:23

宋生老师

07/23 09:23

你好，你可以给对方开发票。然后再下个要申报的时候填不含税收入的负数。

84785013

07/23 09:24

分录怎么做

宋生老师

07/23 09:26

你好，凭证都是一样的。借，应收账款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税只是一个是正数，一个是负数。

84785013

07/23 09:28

意思是冲红上个月的分录吗

宋生老师

07/23 09:30

你好，是的，就是这个意思。

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