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问题已解决
老师，我有个问题想咨询一下：发放工资都是对公支付的，但是我们之前同事都做成了取现支付工资，借：库存现金，贷：银行存款。这种怎么调整修改呢？
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你好，这个你没有提现，就把这笔提现的分录冲减就可以了。
07/23 09:26
84784947 
07/23 09:29
借：银行存款，贷：库存现金 是这样吗？老师
宋生老师 
07/23 09:32
你好，是的，就是这样子。
84784947
07/23 09:35
他们之前做成了本月计提本月发放，其实是下个月发放的，后面发放的时候又是：借：应付职工薪酬 贷：应交税费-个税 其他应收款-社保 贷：库存现金
宋生老师
07/23 09:48
你好！最终这个做平，就没有什么问题了
84784947
07/23 09:49
现在我就是想做平，但是做不平啊。很多年一起的了
宋生老师
07/23 10:00
你好！现在哪些科目有余额
84784947
07/23 10:01
库存现金
宋生老师
07/23 10:01
您好，现金没关系啊。
你不是说社保这些吗
84784947
07/23 10:03
现在是3月份月末应付工资没有余额，但是4月份又对公支付了3月份的工资
宋生老师
07/23 10:03
你好！这个你补充计提3月的工资就行
84784947
07/23 10:04
但是他们做的时候又计提了，这不是重复了吗
宋生老师
07/23 10:07
你好，做的时候又计提了，你是说做什么的时候计提了？
84784947
07/23 10:09
他们三月份做的凭证是：借：管理费用-工资，贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬-工资， 贷：其他应收款-社保 ，库存现金
宋生老师
07/23 10:14
你好！然后4月份呢，怎么做的
84784947
07/23 10:16
4月份是这样做的 计提3月份工资 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 支付的时候：借：管理费用-工资，贷：其他应收款-社保 银行存款
宋生老师
07/23 10:19
你好！借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 支付的时候：借：管理费用-工资，贷：其他应收款-社保 银行存款
这样的话，4月份确实是错了，做了2次管理费用-工资，而且都是在借方。
84784947
07/23 10:21
那这种怎么调整呢？
宋生老师
07/23 10:24
你好，你只需要把借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资，冲减就好了
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