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你好，我想咨询一下，收到异常发票作成本转出，企业所得税报表，应该填写哪一个表格，哪一行
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你好，是时控发票，实际有业务吗？如果是的话，在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
07/23 10:11
84784988 
07/23 10:12
是实际业务，今年已经收到解除异常通知书，收到解除又怎么填写
郭老师 
07/23 10:13
你好，那就在纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
84784988
07/23 10:16
怎么不是调增或者调减呢
郭老师
07/23 10:17
你好，你填写了账载金额就是调增
你填写了税收金额就是调减
郭老师
07/23 10:17
不是直接填写调增调减。
84784988
07/23 10:19
那我现在解除异常，就是填写账载金额是吗？
郭老师
07/23 10:19
你好，没有解除异常之前，你填写账载金额
让他调增
解除了之后，他是在同一年的话，你就把这个账载金额删除。
如果是下一年的话，不在一年你就填写税收金额纳税调减。
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