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问题已解决
老师，按人名报销，比如报销金额只有3560，发票金额3980，以实际报销金额入账，可以不
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你好，可以的； 比如你公司有报销制度或者限制了报销比例； 是可以以实际金额报销的
07/23 10:42
84784966 
07/23 10:44
那发票就对不上了啊
meizi老师 
07/23 10:46
你好； 实际中很正常这样的情况； 比如我公司都有这样的。 前提是你们公司是否真的有比例限制
84784966
07/23 10:47
有，有些只能报销80%
meizi老师
07/23 10:48
你好； 对； 那有依据的报销 是可以的
84784966
07/23 10:48
嗯嗯，多谢老师
meizi老师
07/23 10:49
不客气的；希望能帮到你
84784966
07/23 11:05
老师，还有个问题，票少了，而支付金额多了，怎么办，都是小金额日杂用品/易耗品，开店的时候采购的，估计没要到发票
meizi老师
07/23 11:06
你好； 到时按照实际支付金额做账； 差额部分的金额汇算调整
84784966
07/23 11:07
汇算调整，是不是就是要交企业所得税
也就是多余的金额，直接*5%（小微企业）补交企业所得税
84784966
07/23 11:08
除了调企业所得税，其他不需要调什么吧
meizi老师
07/23 11:09
你好；1. 对的 ；就是企业所得税的 ；2. 对的； 不用调整其他的
84784966
07/23 11:10
不调账调表，调表里的费用，对不
84784966
07/23 11:10
相当于补缴企业所税税，补一笔分录
meizi老师
07/23 11:13
你好； 对的； 费用还是正常做实际发生的；只是调表不调账哈
84784966
07/23 11:13
好的，多谢老师
meizi老师
07/23 11:14
不客气；满意请给予评价
84784966
07/23 11:27
老师，装修期间的费用，可以计入长期待摊费用费用，怎么摊销，时效几年为好，物业费，管理费，还有保险费
meizi老师
07/23 11:28
你好； 一般是3年左右去分摊的； 也可以按照你们受益期去分摊的。
84784966
07/23 12:23
好的，多谢
meizi老师
07/23 14:07
不客气的；满意请给予评价
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