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上月暂估入库，且库存商品全部售出，这个月收到了部分发票，怎么做账
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你好！现在你是要做这个月的帐吗
07/23 14:31
84785038 
07/23 14:32
对的，上个月我是借：库存商品 10万 贷 应付账款-暂估10万，商品全部卖出去了，借：主营业务成本 10万 贷：库存商品10万，这个月收回来了3+5万的发票，这个月我该怎么做账
宋生老师 
07/23 14:33
你好！你红字冲减暂估的，然后再按发票重新做
84785038
07/23 14:34
成本什么的需要再结转啥的吗
宋生老师
07/23 14:34
你好！如果有差额可以结转差额
84785038
07/23 14:37
这一步不太明白
宋生老师
07/23 14:38
你好！这个是谁给你的，我也没看懂
84785038
07/23 14:42
网上搜的资料，我也没看懂，老师能麻烦写一个暂估出库和收到发票具体的，完整流程的分录吗
宋生老师
07/23 14:52
你好！其实你做的这个就没问题
借：库存商品 10万 贷 应付账款-暂估10万，商品全部卖出去了，借：主营业务成本 10万 贷：库存商品10万
收回来发票的时候
借借：库存商品 -10万 贷 应付账款-暂估-10万
然后又按发票重新做
借：库存商品 10万 贷 应付账款
84785038
07/23 14:53
发票没有收回来10万，只收回了8万，借：库存商品 -10万 贷 应付账款-暂估-10万这个是全冲10万还是冲8万？
宋生老师
07/23 14:54
你好！你可以先充8万
84785038
07/23 14:55
然后还有其他需要注意，或者需要做财务处理的地方吗
宋生老师
07/23 14:56
你好！这个其他的就看有没有进项啥的，需要抵扣
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