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应交税费-应交个人所得税借方有余额怎么调
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同学，你好
你这个做工资了吗？
07/23 15:28
84785013 
07/23 15:30
好像是没做吧，不然怎么借方有余额
小菲老师 
07/23 15:31
同学，你好
借：管理费用
贷：应交税费-应交个人所得税
84785013
07/23 15:35
这个个税应该在贷方吧，或借方负数？
小菲老师
07/23 15:36
同学，你好
嗯嗯，是的
84785013
07/23 15:37
借：管理费用
贷：应交税费-应交个人所得税
管理费用二级明细是什么
小菲老师
07/23 15:38
同学，你好
管理费用-职工福利
84785013
07/23 15:40
怎么成职工福利了？不理解
小菲老师
07/23 15:40
同学，你好
是根据你的图片做的
84785013
07/23 15:44
有一部分是因为做错造成的，有一部分是没有计提造成的，也不能做到职工福利吧？
小菲老师
07/23 15:44
同学，你好
那你能区分吗？
84785013
07/23 15:45
可以区分
小菲老师
07/23 15:46
同学，你好
做错造成的，你更正之前的分录，哪里做错更正哪里
没有计提造成的，那就补计提
84785013
07/23 15:48
具体分录怎么做？
小菲老师
07/23 15:48
同学，你好
做错造成的，你是哪里做错了，之前的分录发一下
84785013
07/23 15:50
是这个做错的，还有90是只扣个税，没有计提
小菲老师
07/23 15:51
同学，你好
你看你这张图片，是借管理费用-职工薪酬，那做错的也是调整到这里面
84785013
07/23 15:51
没有计提的怎么做
小菲老师
07/23 15:52
同学，你好
借：管理费用
贷：应交税费
二级科目，看你之前漏的是什么
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