问题已解决
请问,人力资源公司,收一年服务费,已开票,产生的主营成本是人工费,记应付职工薪酬。需一年才发完。那汇算时,这个应付职工薪酬余额要处理吗?还是挂的。



你好
汇算清缴还发不下去吗
汇算清缴之前发不下去不能抵扣的
2024 07/23 22:00

84785036 

2024 07/23 22:05
年中收的一年的,服务要历时一年,有一年收入,确认一年人工成本,但要按月发放,发一年,跨年汇算也发不完。

郭老师 

2024 07/23 22:12
你好
从几月份到几月份

84785036 

2024 07/23 22:19
一年的当年9月到次年8月,二年的以次类推…

郭老师 

2024 07/23 22:28
让他有余额
账上怎么做的
按月做的收入吗

84785036 

2024 07/23 22:33
收了一到二年的服务收入,开票要确认收入,人工成本要按月发放,应付职工薪酬贷方余额是待发的工资

郭老师 

2024 07/23 22:42
应付职工薪酬的余额,但是没有发下去的工资,不允许抵扣所得税

84785036 

2024 07/23 22:53
纳税调增后,这个贷方余额怎么处理

郭老师 

2024 07/23 23:12
余额继续你们发放就行,明年汇算清缴,在纳税调减。