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问题已解决
请问，人力资源公司，收一年服务费，已开票，产生的主营成本是人工费，记应付职工薪酬。需一年才发完。那汇算时，这个应付职工薪酬余额要处理吗？还是挂的。
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你好
汇算清缴还发不下去吗
汇算清缴之前发不下去不能抵扣的
07/23 22:00
84785036 
07/23 22:05
年中收的一年的，服务要历时一年，有一年收入，确认一年人工成本，但要按月发放，发一年，跨年汇算也发不完。
郭老师 
07/23 22:12
你好
从几月份到几月份
84785036
07/23 22:19
一年的当年9月到次年8月，二年的以次类推…
郭老师
07/23 22:28
让他有余额
账上怎么做的
按月做的收入吗
84785036
07/23 22:33
收了一到二年的服务收入，开票要确认收入，人工成本要按月发放，应付职工薪酬贷方余额是待发的工资
郭老师
07/23 22:42
应付职工薪酬的余额，但是没有发下去的工资，不允许抵扣所得税
84785036
07/23 22:53
纳税调增后，这个贷方余额怎么处理
郭老师
07/23 23:12
余额继续你们发放就行，明年汇算清缴，在纳税调减。
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