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23年度在第一季度缴纳了一笔企业所得税，然后23企业汇算的时候就可以退税，税务局让不退税的话需要把年度报表调整，那岂不是得调整以前所有年度的可弥补的亏损呢，那有的前面几年都是亏损，不可能一年就全部弥补回来，就盈利了那么多呢
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您好，是的，以前的亏要调整的话不好调的，所以有累计亏损时平时季度我们一般不交所得税，有利润也计提成本费用做亏，汇缴后再冲回分录，现在我们的情况很不好，退税可能被查，如果公司账没问题没关系，就是麻烦点
07/24 09:21
84785034 
07/24 09:41
那现在不退税，是不是就得把年度汇算改了
廖君老师 
07/24 09:43
您好，是的，但这个要把以前的亏损全部调增，我们就没有累计亏损的，以后有盈利就得交所得税，还是要慎重考虑
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