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问题已解决
收到各户的供应商弄错了货了，客户不直接扣了，叫他们的供应商直接转给我们，这一笔分录怎么做账，可不可借银行存款 10000贷主营业务收入 这样子可以吗，不用计提把，这个是私转
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这种情况不能直接这样记账。
首先，需要明确这笔款项的性质。如果这是客户原本应该支付给您公司的货款，由于供应商发错货而由供应商直接转给您公司，那么这并不是新的主营业务收入，而是对之前销售业务的收款。
正确的账务处理应该是：
借：银行存款 10000
贷：应收账款 10000
如果之前没有确认应收账款，则需要先确认应收账款，再进行收款的处理。
假设之前没有确认应收账款：
销售发生时：
借：应收账款 10000
贷：主营业务收入
应交税费 - 应交增值税（销项税额）
收到款项时：
借：银行存款 10000
贷：应收账款 10000
07/24 14:30
84784995 
07/25 09:04
以前都是直接扣客户款费，现在客户不给我们扣，他们直接叫他们的供应商转给我们款了，没有发票，如果内账需要怎么做账。还有外账需要怎么做账，以后都会生类似情况我需要怎么做账
朴老师 
07/25 09:06
外账内账都是上面的做法
只不过内账不用贷销项
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