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问题已解决
老师您好，21年我们公司取得的原材料专票，当时已经抵扣了，前几天税局通知说这几份发票异常，要做进项转出，这个分录要怎么做呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借：应交税费-增值税-异常进项税
贷：应交税费-增值税-进项转出
等以后可以抵扣了再转入可以抵扣
07/24 15:56
84784989 
07/24 15:58
以后应该抵扣不了了吧
84784989
07/24 15:59
成本要做分录吗？
家权老师 
07/24 16:02
可以联系对方换开发票，或者红冲后重开
84784989
07/24 16:07
联系对方重新开票估计有点难
84784989
07/24 16:07
进项税额转出要涉及到成本的分录吗？
家权老师
07/24 16:10
实在没法取得发票了就计入利润分配-未分配利润
84784989
07/24 16:14
老师 我不很懂怎么做分录
家权老师
07/24 16:16
借：利润分配-未分配利润
贷：应交税费-增值税-进项转出
如果那个成本不能扣除，就更正汇算清缴，做纳税调增，
84784989
07/24 16:18
好的 谢谢老师
家权老师
07/24 16:18
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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