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老师，现在补开发票。之前的，是公户付给供应商个人。那么补开发票的税费，也是支付给供应商的，对公付给公司还是付给个人？？
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您好，付给公司，因为发票是公司开的，发票流和款流要一致，之前我们付给个人的款，要签三方代收代付款协议，这要才规范的
07/25 07:56
84784981 
07/25 08:04
如果把之前付给个人的，走账叫他们退回公户，全部公对公付，有这个必要吗？
廖君老师 
07/25 08:05
您好，有必要的，不用签三方代收代付款协议了
84784981
07/25 08:15
那怎样最好？
84784981
07/25 08:16
做了暂估了，
廖君老师
07/25 08:17
您好，最好：退回公户，全部公对公付。这跟我们暂估没关系，暂估只是说明没有来发票
84784981
07/25 08:36
是这样的。
廖君老师
07/25 08:41
您好，这个分录的科目是对的，我们收到发票时，原分录要红冲的，再按发票做分录
退回公户，全部公对公付，图中第1个分录就红冲了
84784981
07/25 08:53
那第二个分录呢？
廖君老师
07/25 08:57
您好，第二个分录：收到发票时，原分录要红冲的，再按发票做分录
84784981
07/25 09:10
第一笔分录是，做相反的。退回给个人？
廖君老师
07/25 09:14
您好，是的，您不是说我们要规范操作，退给个人么
借：其他应收款 贷：银行
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