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问题已解决
请问老师公司当天转入呼啦的收入款可以做前面几个月的无票收入款入账吗？
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那个是无票收入是当月做，不能跨月的
07/25 08:40
84785019 
07/25 08:44
那公司平时购入的零配件费用和其他费用是通过私账微信支付，现在开了发票来，这个款项怎么做账处理？
家权老师 
07/25 08:49
直接凭发票报销就是，付款时不做账
84785019
07/25 08:54
直接凭发票报销，款项挂其他应付款吗？可是实际私下已经付款了，那账上的费用款通过什么方式付款做账？
家权老师
07/25 08:57
直接凭发票报销，意思是直接打款报销给付款人
84785019
07/25 09:00
已经私下付款了，那这个款可以通过老板的往来款冲支付吗？
家权老师
07/25 09:03
我的意思说报销给付款的人，不是支付给你的供应商
84785019
07/25 09:09
不是要付款给发票上对应的收款单位，可以直接转给来报销的个人？
家权老师
07/25 09:12
个人已经付款了，你现在直接报销给付款人就行了
84785019
07/25 09:14
那直接公账转给个人卡就可以了吧？
家权老师
07/25 09:16
是的，就是那个意思的
84785019
07/25 09:21
代理记账公司会计直接通过法人往来款冲费用款这样操作可行吗？借：费用科目，贷：其他应付款
家权老师
07/25 09:22
没有打款给法人就是那样做的
84785019
07/25 09:27
做无票零售收入时，货款是通过私账已收，但做无票收入时公账上没有收到款，代理记账公司都是做，借：收入科目，贷：其他应收款—法人，这样做也行吗？
家权老师
07/25 09:32
分录的科目方向弄反了
84785019
07/25 09:33
对对，刚才写错了。
家权老师
07/25 09:34
就是那样做的哈，还需要单独体现增值税
84785019
07/25 09:37
好的，谢谢老师！
家权老师
07/25 09:39
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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