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发票不可以抵扣在上一年度做了进项转出,今年又收到了红冲发票,要如果税务处理呢

84785020| 提问时间:2024 07/25 12:03
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
您好!这个要看你上年怎么做的分录
2024 07/25 12:04
84785020
2024 07/25 12:05
是要更正上一年度的增值税申报表吗
宋生老师
2024 07/25 12:07
你好!一般是不需要更正增值税申报的。 只是损益类的,可能涉及更正上年汇算
84785020
2024 07/25 12:08
不用吗?上一年度将税额转出来了啊
84785020
2024 07/25 12:08
今年又收到了红冲发票
宋生老师
2024 07/25 12:10
你好!你不是去年就转出了啊
84785020
2024 07/25 12:14
是啊,去年转出了,今年收到红票
宋生老师
2024 07/25 12:15
你好!你去年转出的分录是怎么做的 已经转出后,今年就不涉及这个进项税的问题了
84785020
2024 07/25 12:15
意思是上一年没抵扣,也就是说今年红票不用抵扣?
宋生老师
2024 07/25 12:16
你好!是的。都不抵扣了
84785020
2024 07/25 12:18
红票不抵扣要填增值税哪一栏呢
宋生老师
2024 07/25 12:20
您好!红字发票不抵扣,不用填
84785020
2024 07/25 12:30
那如果去年没做进项税额转出,今年收到红票要认证勾选吗我
宋生老师
2024 07/25 13:11
您好!去年没有转出,今年开红字就要转出
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