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账上很多付款了，但是没有取得对应的发票。都是历史遗留问题。现在我该怎么平账，用现金平么？摘要又该怎么写
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你好，实际对方给你提供了货物或者是服务吗？
2024 07/25 13:05
84784959 
2024 07/25 13:32
提供了呀
郭老师 
2024 07/25 13:34
借库存商品
贷预付账款销售出去的，正常结转成本就是不允许抵扣所得税。这个没有发票的，正常做账就可以的。
84784959
2024 07/25 13:36
不是商品，是服务类的，付的招聘类的，招聘平台没有开票给我们
郭老师
2024 07/25 13:37
借管理费用
贷预付账款。
如果是跨年的，借利润分配未分配利润贷预付账款。
84784959
2024 07/25 13:39
我是说拿什么依据平账，钱是公账支付了的，一直没有取到发票
84784959
2024 07/25 13:40
还是永远吊在账上，余额一直是负数
郭老师
2024 07/25 13:41
你好，用银行回单来做就可以了。还有对方给你提供证明的时候有结算单吗？有结算单的话可以用这一个。
郭老师
2024 07/25 13:41
只要你提供了，对方给你提供了服务证证明。
84784959
2024 07/25 13:42
银行回单已经入账了，所以才是负数。
郭老师
2024 07/25 13:43
提供服务的证明有吗？
84784959
2024 07/25 13:44
就是招聘的，我已经用了，人也招到了，要怎么证明
郭老师
2024 07/25 13:45
那就没有原始凭证，在摘要里面写清楚了对方提供服务什么时间
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