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这是月工资表 再不考虑税费和社保的情况下 怎么做分录 麻烦老师写详细点 现在做工资用
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您好，就是计提工资的分录，把应付工资这一列按各部门加和
借：××费用（管理/销售等）-工资 （应发工资-个税系统申报数据）
贷：应付职工薪酬——工资
发工资
借：应付职工薪酬——工资
贷：银行或其他应付款（保定代发工资记往来账款）
07/25 14:33
84785013 
07/25 14:35
工资分录只做总数 不是以个人为单位做账啊
廖君老师 
07/25 14:37
您好，当然的嘛，按部门汇总做分录的哦，这个工资表不要附在后面，工资是保密的，做一张部门汇总的
比如下图
84785013
07/25 14:50
我们这是建筑公司 只有老板 财务 还有工人 怎么分部门？
廖君老师
07/25 14:52
您好，那我们平时的费用也不分到部门核算 ，就是期间费用没有辅助核算么，这个不合适哦，因为有项目时工人的工资是记入工程施工的，财务是记管理费用，以后老板让咱统计哪个部门花了多少钱，咱都提供不了，按人计入工资不现实：1.工资保密不能显示每个人，2.人员变动大人数多，我们这个核算不合理
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