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我们2017年1-11月工资账面计提359500， 实际发放额359500, 12月的工资和年终奖合计85000，都是在2018年1月计提并发放的。企业所得税年度汇算清缴的时候，“职工薪酬支出及纳税调整明细表(A105050)”中，工资薪金支出的账载金额、实际发生额金额、税收金额应该分别填多少？
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你好，可以全部填399500+85000,
企业在年度汇算清缴结束前向员工实际支付的已预提汇缴年度工资薪金，准予在汇缴年度按规定扣除。
2018 05/09 14:32
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