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开票金额开错为8000，实际应开500，负数发票怎么开
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功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】——【红字发票确认信息录入】。
录入查询条件，点击【查询】按钮。在页面点击【选择】，将选中的蓝字发票信息自动带入到页面，选择冲红原因，点击【提交】按钮。点击【去开红字发票】,跳转到红字发票开具界面，再点击 【开具发票】，完成红字发票开具。
07/26 09:07
郭老师 
07/26 09:07
数量开错了吗？你看下数量能单独修改吧。
84784961 
07/26 09:13
选不到那条蓝字发票呢，搜索为空
郭老师
07/26 09:16
这个对方确认入账了吗？
84784961
07/26 09:16
确认没有
郭老师
07/26 09:18
确认单状态，你在这里面你看下能选择未确认吧。
84784961
07/26 09:19
就是我现在不能全部红冲掉那个金额，只能开负数一部分数字，这咋弄
郭老师
07/26 09:21
你好你看下数量能修改吧。
84784961
07/26 09:22
不能够啊
郭老师
07/26 09:24
红冲的理由，你选择销货退回。
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