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老师21年购进的车现在注销，之前购进咩有录入资产，可以做到24年嘛
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您好，这个的话是可以做到24年的，你当时是银行存款吗还是
07/26 11:09
84784952 
07/26 11:09
21年购进没有做账
84784952
07/26 11:10
公司0申报，可能挂账的
84784952
07/26 11:10
老师让我更正所有报表
小锁老师 
07/26 11:11
那你这样的话，如果更正的话，工作量很大，这个
84784952
07/26 11:12
对啊，不能做到今年处置5月嘛
84784952
07/26 11:12
购进和出售做一笔
小锁老师
07/26 11:13
就一笔的话，其实做了也没事，这个
84784952
07/26 11:13
那个老师让我做21年开始的
84784952
07/26 11:15
在24年5月处置车辆，我在24年5月做一笔购进的累计折旧不就好了
小锁老师
07/26 11:18
是啊，正常是一笔折旧，这样就没了
小锁老师
07/26 11:18
应该是税务老师不让你这样吧
84784952
07/26 11:19
那要做购进的分录嘛，然后在做固资清理
小锁老师
07/26 11:23
嗯对，如果这样的话确实
84784952
07/26 11:40
固定资产处置在5月，那原来购进没做的怎么做
小锁老师
07/26 11:44
这个是只能补的，这个是要求是这样的
84784952
07/26 11:48
不能直接做到21年5月嘛
小锁老师
07/26 11:49
不能，因为这个跨期太久了这个
84784952
07/26 11:51
做固资，银存，然后借固清，折旧，贷固资，处置，借银存，贷固清，应交税费，结转损益
84784952
07/26 11:52
老师的意思需要从21年购进更正嘛
小锁老师
07/26 13:13
对，直接现在24年计入的话，这个不太合理
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