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问题已解决
现在是七月份，六月份的工资在本月已发放，没有扣七月份的社保。七月份的社保已交，但是需要在下个月八月份的时候发七月份的工资中扣除。现在我计提和上缴的七月份社保，老师帮我看一下，对吗？为什么分录完，具体的保险下面还有余额呢？
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你好，这个时候应付职工薪酬-保险的余额就是7月社保余额就正确了
07/26 11:37
王晓晓老师 
07/26 11:37
费用类的等结转损益后科目下就没有余额了
84785012 
07/26 11:41
我上面做的分录对吗
84785012
07/26 11:42
计提和缴费，余额不应该是0吗？为什么会有余额
王晓晓老师
07/26 11:45
其他应收款-社保个人部分还有余额，其他最后就没有余额了
王晓晓老师
07/26 11:46
你这个计提跟缴纳的金额不同呢
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