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老师，23年开的发票现在24年被税务局列为异常发票，进项税额在下月转出，那需要倒回去调整23年年报吗，还是24年报表调整呢
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你好！这个正常都是要去到23年更正的
2024 07/26 11:48
84785041 
2024 07/26 11:52
老师，那我是不是要去修改23年报表，还有23年的凭证呢
宋生老师 
2024 07/26 11:52
你好!报表是需要，凭证一般是写在24年
84785041
2024 07/26 11:54
23年报表调增吗
宋生老师
2024 07/26 11:55
你好！是的。就是这样
84785041
2024 07/26 12:01
老师，24年的分录怎么写呢 借利润分配 贷应交所得税吗
宋生老师
2024 07/26 12:04
您好、所得税是这样，但是你进项转出，得看之前23年是怎么做的分录
84785041
2024 07/26 12:41
老师，23年是借主营业务成本，进项税额，贷银行存款，24年转出分录该怎么做呢
宋生老师
2024 07/26 13:29
你好！你可以计入借以前年度损益调整，贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
84785041
2024 07/26 15:13
老师，那后面怎么冲掉这个多的以前年度呢
宋生老师
2024 07/26 15:28
你好！这个是结转到利润分配-未分配利润
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