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社保费和工资都必须计提吗
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对的对的，是这么做的。
07/26 14:00
84785045 
07/26 14:05
之前会计没计提，我自己做账再计提可以吗
84785045
07/26 14:05
还是按之前那样不计提
郭老师 
07/26 14:06
你好可以
现在开始计提
84785045
07/26 15:19
计提工资的时候，没计提个人社保那部分，还用补吗，去年到现在的
郭老师
07/26 15:21
你好，可以补到今年的。
84785045
07/26 15:59
不补可以吗？有的还入错科目
84785045
07/26 16:00
另外发票比实际收款多或者少几分钱，怎么调账
郭老师
07/26 16:00
没有计提你账上正确吗？如果是可以不用做的。你之前的不用做，他没有计提的，但是人家做的是正确的，没有余额的，你就不用做了。我是这个意思。
84785045
07/26 16:09
就计提工资 借：管理费用 3800，贷：应付职工薪酬3800，付时借：应付职工薪酬 3800.贷：库存现金3800，然后交社保时，又体现其他应收那一项了
郭老师
07/26 16:09
之前的做平了没有做平了你就不用管了。不做评的话，你就再调整之后，按照正确的来。正确的，你会做吗？不会做的话，我可以给你发一个。
84785045
07/26 16:16
没有，正常交社保时借其他应收款，发工资是贷其他应收，那几个月的只有借，没贷
84785045
07/26 16:17
现在不是差一点半点，凭证21年整 年没入账，然后社保的也是有的做凭证，有的没有
84785045
07/26 16:17
我这要是全补，得补多少
郭老师
07/26 16:22
个人负担的社保计提了吗？没有的话，一块补。企业利润分配，未分配利润
贷应付职工薪酬工资
借，应付职工薪酬工资贷，其他应收款。
郭老师
07/26 16:22
申报个税的时候，这一部分也得需要申报。
84785045
07/26 16:26
应该申报是有申报，就是凭证没做
郭老师
07/26 16:26
那就可以补上的，账上只做补的就行。
84785045
07/26 16:27
然后报表肯定有错，从去年8月到今年6月份，我记提借管理费用不行是吧
84785045
07/26 16:28
是小规模的公司，每个季度都不交增值税
84785045
07/26 16:29
就一个人
郭老师
07/26 16:30
上年的用利润分配未分配利润，今年的用管理费用或者是其他的。你看下你工资怎么做的，就现在不是哪哪一个做到今年又不让你修改之前的。
84785045
07/26 16:33
那我这种补往年的账，资产负债表我知道按照这个时点的报，那往年的利润表，我需要把补的账再报吗
郭老师
07/26 16:34
如果是逾期的话，你需要补
84785045
07/26 16:40
之前有报税，申报报表，就是系统没做账，我现在按照申报表，还有相关账务补记凭证就行吧，利润表不再重复申报可以吗、补账费用还用管理费用可以吗
郭老师
07/26 16:43
可以
上年的用利润分配未分配利润，今年的用管理费用或者是其他的
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