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问题已解决
老师，您好，有个问题想请教一下：实际工作中如果遇到代开发票的，造成内账和外账在税费这方面产生差额，这个差额老师会建议放在哪个科目进行调整？
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你好！内账只按实际交的税入账
07/26 14:06
84785043 
07/26 14:09
那，，，我们交税的钱是按照外账交的，长此以往的话，我的内账，应交税费这个科目就会一直有余额了对吧？
宋生老师 
07/26 14:10
你好！不会，交多少你计提多少就行
84785043
07/26 14:11
哦哦，我就按照内账做计提，还有附加税，缴纳的时候也按照我计提的缴纳，不用去看外账缴纳的金额？这样就会平了
宋生老师
07/26 14:14
你好！是的。就是这样了。内账按实际来
84785043
07/26 14:14
我还有一个疑问，就是我缴纳税费，银行有回单，那针对缴纳税费的回单，我做内账的时候该怎么做？
宋生老师
07/26 14:15
你好！这个你复印，然后做原始单据
84785043
07/26 14:17
这个不是很明白，我复印做原始单据，金额也不一样，好像没有意义？
宋生老师
07/26 14:19
你好！为什么会不一样呢，你交多少，就做多少
84785043
07/26 14:53
不是啊老师，我的意思就是说因为有代开发票，那我内账按照实际的（我自己记录的台账，那我采购的业务本来真实的只有1万，但是发票开的是5万，有4万是代开的）我外账是按票，内账我按我的实际情况，我内账记录的金额我就只记录1万，剩下的4万及产生的相关税费我应该用哪个科目记录它比较合适？
宋生老师
07/26 14:56
你直接按5万对应的税金来做。借税金及附加-XX税，贷银行存款
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