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上个月给别人借票10万，增值税1.3万。会计报表不认这笔收入，所以未做账。但是当月报税报了，相当于税务角度比财务角度多交1.3万增值税。这个月要做增值税分录，咋做啊。
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我当时开了发票吗？如果是的话，你开了负数没有？
07/26 16:29
84785041 
07/26 16:33
肯定开票了啊，没开红票啊，不能开红票
郭老师 
07/26 16:35
不能开那就得缴纳
开了发票你就得确认收入，如果你不确认收入
税务局问起来你怎么解释？
没有多交
在税务局看来你们就是需要正常缴纳
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