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老师，资产负债表未分配利润期末减期初不等于本年利润是那里有差异吗？没分配过利润
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您好， 你是不是用了以前年度损益调整
07/27 14:02
84784990 
07/27 14:03
没用这个科目
84784990
07/27 14:04
一月还是等的，二月就不等了
刘艳红老师 
07/27 14:04
有用利润分配这个调过账吗
刘艳红老师
07/27 14:05
差异发生的原理：
资产负债表的未分配利润年初数是指未分配利润科目的余额。
现在已经在账本中将未分配利润科目的余额做了调整（以前年度损益调整科目转入的），这部分转入的金额不计算在本年利润中，但是资产负债表里，默认未分配利润年初数和期末数的变化 是本年利润，也就是说这部分损益调整科目转入的金额，资产负债表不承认。这样差异就出来了。
换个说法，以前年度损益调整科目调整的是资产负债表里未分配利润的年初数。现在这个年初数被调整了，但表中的数字用的是调整前的数字，当然不等了。
这种情况是正常情况，不需做处理。
84784990
07/27 14:06
没有调过
84784990
07/27 14:06
还有没有别的原因
刘艳红老师
07/27 14:06
如果都没有，那就有可能是财务软件的问题
84784990
07/27 14:08
没结账，就结转了损益，是这个原因吗
刘艳红老师
07/27 14:09
有可能，你结账再试下
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