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问题已解决
老师，去年有笔无票收入且申报了，今年7月份又给他开票了，请问这种情况，该怎么做账处理
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红冲之前的无票收入，再做发票的
借应收账款负数，贷主营业务收入负数，应交税费负数。
然后再做发票，借应收账款，贷主营业务收入、应交税费。
07/27 15:36
84784974 
07/27 15:44
红冲无票收入和再做发票收入懂
但是中间再做应收账款负数没懂你的意思
84784974
07/27 15:45
之前无票收入，借银行存款
贷主营业收入，
应交税费
郭老师 
07/27 15:49
红冲的时候银行存款没有流水呀，用了一个往来科目来代替
84784974
07/27 15:51
没能理解你说的意思，货款不退
郭老师
07/27 15:59
你好，货款不退，所以不能借银行存款负数贷主营业务收入负数、应交税费负数吧？用一个往来科目来代替不行吗？
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