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负债表和利润表勾稽对比不一致，对比科目余额表发生额和利润表数据一致，现在要从哪找差
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你好，提示哪里对比不过
07/27 16:43
84785039 
07/27 16:47
没有提示，就是负债表减出来的数不等下净利润
王晓晓老师 
07/27 16:51
未分配利润这个科目？
84785039
07/27 16:52
是的，出来不是净利润表里的数
84785039
07/27 16:53
正确的勾稽不是要一致的嘛
王晓晓老师
07/27 16:56
你是不是做了以前年度损益调整？
王晓晓老师
07/27 16:56
还是提取了盈余公积？分配了股利？
84785039
07/27 17:02
都没有， ， 新公司
84785039
07/27 17:03
上个月勾稽对比是对的，这个月就对不上了
王晓晓老师
07/27 17:04
你有没用损益类科目直接用了未分配利润科目吗？
王晓晓老师
07/27 17:05
然后，收入是不是都是贷方。成本费用是不是都是借方
84785039
07/27 17:10
我对比了发生额，是一样的
84785039
07/27 17:11
收入都要在贷方？
王晓晓老师
07/27 17:13
是的，除了结转损益那一下，其他时候一定要放到贷方
84785039
07/27 17:16
没有，都在贷方
84785039
07/27 17:20
现在还可以是哪的问问呢老师
王晓晓老师
07/27 17:21
你把你本月的序时账发给我看看
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