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问题已解决
老师您好， 之前跨年度的凭证现在发现做错了，请老师指点怎么改过来！ 之前计提的工资多，发的少，怎么处理？请老师解答！谢谢！
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借：应付职工薪酬-工资
贷：利润分配-未分配利润
07/28 09:41
84785010 
07/28 10:01
跨年，如果整张凭证是错误的，怎么处理？当年的错误凭证怎么处理？
家权老师 
07/28 10:02
具体是什么情况发生错误？
84785010
07/28 10:14
借 管理费用 保险费 1500
贷 累计摊销 1500
84785010
07/28 10:15
跨年的 当年的您都讲解一下 谢谢！
家权老师
07/28 10:15
为啥错误呢？当时正确的应该是怎样？
84785010
07/28 10:27
资产负债表里面 无形资产出现 -1500 做审计报告发现
家权老师
07/28 10:29
那么现在就这样做
借：累计摊销 1500
贷：利润分配-未分配利润1500
84785010
07/28 10:33
只需做这一步吗？是为了审计报告的需要？正确的做法应该是怎么做 呢？
家权老师
07/28 10:35
然后修改上年的报表，视同当年直接把那个凭证删除了
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