00:10:00
问题已解决
老师，跨年成本发票，如何入账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，这个的话，借 以前年度损益调整 贷 应付账款，这个就行的
2024 07/28 10:59
84785038 
2024 07/28 11:01
老师，这是完整的分录吗，不用利润分配，未分配利润吗，增值税专票，请写一下完整的分录
小锁老师 
2024 07/28 11:05
你这个是专票的话就是 借 以前年度损益调整 应交税费 应交增值税 贷 应付账款 借 利润分配，未分配利润 贷 以前年度损益调整 其他没了
84785038
2024 07/28 11:07
因为影响了未分配利润，需要调整23年的期末报表吗，需要调24年的资产负债表期初余额吗
小锁老师
2024 07/28 11:10
调整2024年的年初就可以了，二三年的不用
84785038
2024 07/28 11:14
请问24年的年初该如何调整，调整哪个科目
小锁老师
2024 07/28 11:19
期初未分配利润，这个科目的
小锁老师
2024 07/28 11:19
和应付账款，这俩就可以 ，一增一减
84785038
2024 07/28 11:20
应付账款不用调吗
小锁老师
2024 07/28 11:20
后边不是给您说了吗，没收到吗？
84785038
2024 07/28 11:20
好的老师，请问23年的报表为什么不调整，这样23年的期末，就不等于24年的期初了
小锁老师
2024 07/28 11:22
是在2024年做的账，所以调整2024年的期初报表就行
阅读 187
描述你的问题，直接向老师提问
3370
意见反馈
