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借备用金，借其他应收款6000，贷银行存款6000 但实际报销时，用了5000，需要从工资中扣除1000，借管理费用5000，应付职工薪酬1000，贷其他应收款6000，在实际给这个员工发放工资时，分录该怎么做呢？用提现那个1000吗？
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你好！不用了。你已经发放过了，只需要计提就行了
07/29 08:49
84785012 
07/29 08:50
如何计提，请详细说明一下
宋生老师 
07/29 08:52
比如借管理费用-工资，贷应付职工薪酬工资。
然后你看你上面的借方已经写过了，这样应付职工薪酬就平了
84785012
07/29 09:09
大哥，你能看清吗？报销时的分录是借管理费用办公费5000，贷其他应收款5000，借应付职工薪酬1000，贷其他应收款1000。还没有发工资呢。实际发放工资该怎么做
宋生老师
07/29 09:12
你好！比如你借管理费用8000，贷应付职工薪酬8000，现在发放的时候，只需要发7000了
借应付职工薪酬 7000，贷银行存款7000.
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