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问题已解决
出差住宿费2035.84专票，实报销1035 .84进项税额要转出嘛
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同学，你好
不用转出的
07/29 10:37
84784974 
07/29 10:38
按实际抵扣嘛，
小菲老师 
07/29 10:38
同学，你好
嗯嗯，是的
84784974
07/29 13:34
银行存款是出1035.84，嘛
小菲老师
07/29 13:34
同学，你好
嗯嗯，是的
84784974
07/29 13:35
借方怎么做，做呀，
小菲老师
07/29 13:35
同学，你好
借：管理费用-差旅费 1035.84-发票上面的税额
应交税费-应交增值税-进 发票上面的税额
贷：银行存款1035.84
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