00:10:00
问题已解决
大神们，收入只是入账全款的60%，开票开的全款，那我销项税做分录的时候能不能全部金额做分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，必须等于你发票上面的税额，这个得是100%。
07/29 10:55
郭老师 
07/29 10:56
借银行存款、
贷、主营业务收入、60%
预收账款、40%
应交税费、应交增值税销项100%
84784957 
07/29 10:57
剩余没入账的直接搭往来?
84784957
07/29 10:57
哦，预收那个我直接哒应收账款也可以嘛
郭老师
07/29 10:58
可以的，可以这么做的。
84784957
07/29 11:01
好的，谢谢
郭老师
07/29 11:02
不用客气，工作愉快。
84784957
07/29 11:02
60%销售收入跟销项税不匹配了吧，有人说
郭老师
07/29 11:02
对的，是的，你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
84784957
07/29 11:03
税不匹配的话，税务上有没什么风险？
郭老师
07/29 11:04
你好，年底移植起来就可以的，平时这个没有关系。
84784957
07/29 11:05
年底款都不回不来呢，长期挂着不好吧
郭老师
07/29 11:06
年底不一致的话，这个不行，你税务局会要求你们修改的。
84784957
07/29 11:09
比如明年才收回呢
郭老师
07/29 11:10
那你得跟你税务局解释，你税务局如果同意的话就行。
84784957
07/29 11:16
如果税局查得话、补申报收入怎么改？
郭老师
07/29 11:18
你好，那就汇算清缴纳税调增增加收入，在纳税调整明细表扣除项目收入，其他里面填写税收金额。
阅读 117
描述你的问题，直接向老师提问
163
意见反馈
