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问题已解决
我们集团要合并报表，对于我们全资子公司的话，就把所有数据和集团的数据加起来，对于控股公司，算的是不是集团公司占控股公司净利润的占比计入未分配利润，资产一栏的是不是计入长期股权投资。
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你好，需要把内部交易做抵消分录调整出来
2024 07/29 12:27
84784991 
2024 07/29 12:28
基本没有抵消分录
84784991
2024 07/29 12:30
控股公司给我打了90万，这个怎么调
耿老师 
2024 07/29 12:30
您好，投资款也是需要抵消出来的，也就是长期股权投资科目
84784991
2024 07/29 12:31
我们投资款没有付
耿老师
2024 07/29 13:42
你好！子公司实收资本有金额吗？
84784991
2024 07/29 13:49
子公司也没有
耿老师
2024 07/29 13:50
你好！那就不用做抵消分录直接累加对应科目余额
84784991
2024 07/29 13:54
有个控股公司我们还占股20%了，
耿老师
2024 07/29 14:23
你好！有内部交易吗？
84784991
2024 07/29 14:26
他们给我们的全资子公司转过劳务费，但是发票还没和人家开，这个要不要调整
耿老师
2024 07/29 14:47
你好！需要做内部交易抵消分录
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