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问题已解决
老师，报表重分类报送的话应收账款负数要调到什么科目，还有应付账款也是负数又要怎么调整
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资产负债表重分类：
应收账款项目=往来科目余额表应收账款的各个明细科目的借方余额+预收账款的各个明细科目的借方余额
预收账款项目=往来科目余额表应收账款的各个明细科目的贷方余额+预收账款的各个明细科目的贷方余额
应付账款项目=往来科目余额表预付账款的各个明细科目的贷方余额+应付账款的各个明细科目的贷方余额
其他应收账款项目=往来科目余额表其他应收款的各个明细科目的借方余额+其他应付款的各个明细科目的借方余额
其他应付账款项目=往来科目余额表其他应付款的各个明细科目的贷方余额+其他应收款的各个明细科目的贷方余额
07/29 15:02
84784998 
07/29 15:06
那就是应收调到预收，应付调到预付？
家权老师 
07/29 15:09
是的，互相对调就可以了哈
84784998
07/29 15:11
调好预付金额过大有风险吗
家权老师
07/29 15:13
那个是正常的做账体现，没事的
84784998
07/29 15:15
好的 谢谢老师
家权老师
07/29 15:16
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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